收货总则

原  则：收货的数据必须是真实的，不是虚假的；收货的人员必须是诚实的，不得接受任何馈赠和索要任何物品、钱财以及向供应商购买商品等。

正确原则：收货的数据必须是正确的，与实际的送货相一致。错误的数据必须进行及时的纠正。

优先原则：收货招待优先原则，任何时候，生鲜食品与其他类商品优先收货，生鲜类食品中的优先程序是活鲜、冷藏食品、冷冻食品；退货优先原则，即先办理退货后，再进行收货程序；紧急优先原则，楼面已经缺货并等待销售的商品，可以考虑优先收货。

区域原则：收货执行严格的区域原则，即未收货、正收货区域。各个流程中的商品必须在正确的区域内，如未进行收货的商品或不符合收货标准的商品必须在未收货区域内存放或处理，正在进行收货的商品只能在正收货区域内，已经完成收货程序的商品才能进入已收货区域。

安全原则：收货部的整个区域执行严格的安全原则，包括叉车的动作、周转仓的商品存放、收货商品的码放与运输等等，都必须遵守安全原则。

当日原则：收货部执行当日原则，即当天的收货、退货必须当天完成确认的工作，不能推迟录入和确认。

现场收货流程

一、审单

1.       收货部接到供货商验收申请，由主管或助理收下供应商送货清单和有业务部签字的订货单。并对以下内容核对单据是否完整。

⑴供应商公司名称是否正确，订单是否有效，送货时间是否正确，是否接受该订单。

⑵商品名称、规格、单价、数量、商品各项金额及总金额是否正确。

⑶送货清单是否有供应商公章和送货人员签名。

⑷送货清单是否有涂改。

2．主管或助理将核对过的送货清单交验收员办理验货，任何验收员无权受理供应商验收申请。

3．验收员在接到主管或助理的验收商品指令后，应通过对送货清单进行复审。

二、 验收

1、送货清单不离手亲自对商品校对点数，不得让供应商送货员点数报数。

⑴核对商品实物条码与送货清单条形码是否相符，商品本身没有条码的是否已贴我公司自编条码，条码是否正确。

⑵核对送货清单商品品名与实物是否相符。

⑶核对送货清单商品规格与商品实物规格是否相符。

⑷送货清单商品单价是以何种规格数量为单位。与实物是否相符，若送货单不明确应向供应商送货员询问清楚。

⑸应商所送商品数量与采购订单数量是否一致，若不一致应问明原因，征求商品部或业务部经理意见，签名确认后方可办理。

2、送货清单上商品数量大于实际验收数量时，应以实际验收数量为准，用划线更改法更正，将实际数量填写准确，供应商送货员和验收员共同在更改处签名确认。

3、商品验收时，必须同时检验商品质量。

⑴商品实物外观是否变形、压扁。

⑵商品实物是否被其它破损商品污染。

⑶商品保持期不得超过从生产日期到交货日总保质期的三分之一日。（鲜货、冷冻食品除外）。

⑷若商品有效保质期不符合要求，应提交公司有关领导决定是否收货。

4、严禁验收过程中只验大包，不按规定检验。

⑴不规范包装要通逐箱打开检验。

⑵标准箱；三件（箱）以下要每箱打开检验。

⑶标准箱；四件（箱）以上二十件以下（含二十件），应按百分之五十开箱检查。

⑷标准箱；二十件以上应按百分之五开箱检验。

5、进口商品验收时，必须同时向供应商索取防伪标签、中文说明书、海关证明等。

6、验收员验收完毕后，应立即将验收单据交由主管或助理，不得扣单压单。主管或助理接单后，应对或派专人对验收员所验收的商品数量及质量，进行严格复核后传制单员（派专人）。

7、由于种种原因未收的商品，验收员开据放行条，与当班防损员交接，方可放行。

三、 复审送货清单。

1．制单员接已验收完毕送货清单后，在制单过程中应对如下内容进行审核，若无误打印出来交收货主管复核、签字、盖章。

⑴商品条码是否与电脑记录相符。

⑵送货清单所到商品品名、规格、价格是否与电脑记录相符。

⑶送货清单所到商品中有没有电脑无记录的新商品。

⑷若不相符时，制单员应通知收货部主管。请供应商改单并签名。

⑸制单完毕后传审单员审单。

2、审单员接单后应按如下要求逐条复审，经确认无误后加盖收货专用章。（一联传财务，一联交供应商，一联作存根）

⑴供应商名称、商品品名、规格、价格、数量、总金额是否准确单据是否清晰，有无数据模糊不清，是否加盖供应商公章。

⑵更改处是否有收货部验收员及供应商送货员签字。

⑶验货员，主管是否签字盖章。

四、 直上柜商品（鲜肉、冻品、水果、面包、蔬菜等）应优先验收。

1、直上柜商品由商品部人员、收货部人员、防损员共同验收签字确认后由值班经理签字确认，。

⑴视觉：观察商品有无变形、裂痕、翘皮、污迹、霉点、变色、锈斑、挥发等测定。

⑵嗅觉、味觉：辨别商品是否失去因有气味或发生臭味，变味。

⑶听觉：变质及有无破碎。

⑷触觉：光结、弹性、折皱、柔软、干湿度。

⑸重量以电子称测试为主。

①     蔬菜水果有鲜鱼类腐烂及水份的扣点，在公司规定扣点的基础上。根据现场实际情况，按照百分比点数扣除。

五、其它验收准则参阅非直上柜验收流程。

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